| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5414 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO PÁ CURVO/RETO MADEIRA | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | PÁ CORTADEIRA 3 BICO SEM CABO | 34,75 | 34,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | CABO PÁ CURVO/RETO MADEIRA PÁ CORTADEIRA 3 BICO SEM CABO | 67,75 | ||
| 01/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/950; | 67,75 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 5414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,75 | ||
| TOTAL | 67,75 | 67,75 | 67,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
