| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5415 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LUVA DE POLIAMIDA - MULTI TATO MECANICA G9 | 6,00 | 30,00 |
| 1.00 | LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | CADEADO 30MM | 22,90 | 22,90 |
| 1.00 | BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - N43 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | LUVA DE POLIAMIDA - MULTI TATO MECANICA G9 LUVA POLIAMIDA MULTI TATO MECANICA GG10 CADEADO 30MM BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - N43 | 147,90 | ||
| 01/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/950; | 147,90 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 5415/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 147,90 | ||
| TOTAL | 147,90 | 147,90 | 147,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
