| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5417 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - N40 | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | CADEADO 25MM | 20,80 | 20,80 |
| 1.00 | CADEADO 20MM | 16,20 | 16,20 |
| 1.00 | BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - N39 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - N40 CADEADO 25MM CADEADO 20MM BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA - N39 | 217,00 | ||
| 01/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/948; | 217,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 5417/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 217,00 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
