Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5419 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA - COM CATRACA 13 |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
BICO DE ENXER PNEU DUPLO P/COMPRESSOR |
31,95 |
31,95 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA COM CATRACA 13 |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA COM CATRACA 10 |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
CHAVE COMBINADA - COM CATRACA 13 BICO DE ENXER PNEU DUPLO P/COMPRESSOR CHAVE COMBINADA COM CATRACA 13 CHAVE COMBINADA COM CATRACA 10 |
145,85 |
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| 01/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/948; |
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145,85 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5419/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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145,85 |
| TOTAL |
145,85 |
145,85 |
145,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
