Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5427 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Assessoria e Consultoria, na área da Contabilidade Pública. |
5.111,00 |
25.555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Assessoria e Consultoria, na área da Contabilidade Pública. |
25.555,00 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000738;
REF. EMPENHO 5427/2025
2580 - SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA |
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5.111,00 |
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| 02/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Assessoria e Consultoria, na área da Contabilidade Pública.. |
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5.111,00 |
| TOTAL |
25.555,00 |
5.111,00 |
5.111,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.444,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
