Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5434 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO DE PINTURA |
26,20 |
52,40 |
| 2.00 |
SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA |
15,80 |
31,60 |
| 3.00 |
PINCEL CERDA BRANCA |
9,80 |
29,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
ROLO DE PINTURA SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA PINCEL CERDA BRANCA |
113,40 |
|
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| 04/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/265; |
|
113,40 |
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| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5434/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
113,40 |
| TOTAL |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
