| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
| Número do empenho: | 5434 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLO DE PINTURA | 26,20 | 52,40 |
| 2.00 | SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA | 15,80 | 31,60 |
| 3.00 | PINCEL CERDA BRANCA | 9,80 | 29,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | ROLO DE PINTURA SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA PINCEL CERDA BRANCA | 113,40 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/265; | 113,40 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 5434/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,40 | ||
| TOTAL | 113,40 | 113,40 | 113,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
