Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5447 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 551.00 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA SACHSER |
1,80 |
991,80 |
| 350.00 |
SERVIÇO DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA OSWALDO CRUZ |
1,80 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA SACHSER SERVIÇO DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA OSWALDO CRUZ |
1.621,80 |
|
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| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1801; |
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1.621,80 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2025
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 |
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1.443,40 |
| 07/08/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5447/2025 |
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178,40 |
| TOTAL |
1.621,80 |
1.621,80 |
1.621,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
07/08/2025 |
178,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
178,40 |
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