| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 5447 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 551.00 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA SACHSER | 1,80 | 991,80 |
| 350.00 | SERVIÇO DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA OSWALDO CRUZ | 1,80 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA SACHSER SERVIÇO DESISNSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESCOLA OSWALDO CRUZ | 1.621,80 | ||
| 05/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1801; | 1.621,80 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2025 SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 | 1.443,40 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5447/2025 | 178,40 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2025 SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 | 1.443,40 | ||
| 07/08/2025 | erro de conta | -1.443,40 | ||
| TOTAL | 1.621,80 | 1.621,80 | 1.621,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 07/08/2025 | 178,40 | Lançada | |
| TOTAL | 178,40 |
