Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5457 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PILHA AAA |
4,70 |
37,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
PILHA AAA |
37,60 |
|
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| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61977550; |
|
37,60 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2025
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - 4459 |
|
|
37,60 |
| TOTAL |
37,60 |
37,60 |
37,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
