Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5467 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 870.66 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
5.215,25 |
| 325.31 |
Oleo Diesel s10 |
5,99 |
1.948,61 |
| 5.60 |
ADITIVO ARLA 32 |
2,99 |
16,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32 |
7.180,60 |
|
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| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202/358; |
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7.180,60 |
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| TOTAL |
7.180,60 |
7.180,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.180,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
