| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 5469 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 439.52 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 2.588,77 |
| 191.01 | GASOLINA COMUM | 5,99 | 1.144,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM | 3.732,90 | ||
| 05/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 202/358; | 3.732,90 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 5469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.732,90 | ||
| TOTAL | 3.732,90 | 3.732,90 | 3.732,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
