Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5489 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO FRANCÊS - C/ PORCA SEXT 5/6/2 |
1,45 |
5,80 |
| 4.00 |
PORCA TRAVANTE NYLON 5/16 |
1,30 |
5,20 |
| 4.00 |
ARRUELA 5,16 |
0,45 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
PARAFUSO FRANCÊS - C/ PORCA SEXT 5/6/2 PORCA TRAVANTE NYLON 5/16 ARRUELA 5,16 |
12,80 |
|
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| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3646; |
|
12,80 |
|
| 11/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12,80 |
| TOTAL |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
