| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5489 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO FRANCÊS - C/ PORCA SEXT 5/6/2 | 1,45 | 5,80 |
| 4.00 | PORCA TRAVANTE NYLON 5/16 | 1,30 | 5,20 |
| 4.00 | ARRUELA 5,16 | 0,45 | 1,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | PARAFUSO FRANCÊS - C/ PORCA SEXT 5/6/2 PORCA TRAVANTE NYLON 5/16 ARRUELA 5,16 | 12,80 | ||
| 06/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3646; | 12,80 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 5489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,80 | ||
| TOTAL | 12,80 | 12,80 | 12,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
