| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5495 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | PREGOS 25X72 1KG | 26,00 | 234,00 |
| 5.00 | PREGOS 26X84 | 26,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | PREGOS 25X72 1KG PREGOS 26X84 | 364,00 | ||
| 06/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3645; | 364,00 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5495/2025 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 | 364,00 | ||
| TOTAL | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
