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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5517 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TESOURA PARA CANHOTO 11CM COM PONTO VERMELHO AÇO INOX 10,90 21,80
1.00 FITILHO DE 5MM X 50M ROXO 1,79 1,79
5.00 LÁTEX ROLO 10M 1,05 5,25
1.00 OLHOS MOVEL PARA ARTESANATO 12 MM PCT C/ 100 6,60 6,60
1.00 OLHOS MOVEL PARA ARTESANATO 8MM COM 100 UND 3,99 3,99
10.00 PALITO DE PICOLÉ MADEIRA PONTA REDONDA PAC COM 100 3,70 37,00
2.00 ALFINETE PARA COSTURA NIQUELADO N°29 680UNID 5,80 11,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 TESOURA PARA CANHOTO 11CM COM PONTO VERMELHO AÇO INOX FITILHO DE 5MM X 50M ROXO LÁTEX ROLO 10M OLHOS MOVEL PARA ARTESANATO 12 MM PCT C/ 100 OLHOS MOVEL PARA ARTESANATO 8MM COM 100 UND PALITO DE PICOLÉ MADEIRA PONTA REDONDA PAC COM 100 ALFINETE PARA COSTURA NIQUELADO N°29 680UNID 88,03
TOTAL 88,03 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 88,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.