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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5520	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	BALÃO TAMANHO 9 ROSA CLARO PCT C/ 50UN	10,80	54,00
5.00	BALÃO ROSA PINK TAM 9 PCT C 50	11,00	55,00
5.00	BALÃO 9 AZUL CLARO PCT C 50	11,00	55,00
5.00	BALÃO 9 AZUL ESCURO PCT C 50	11,00	55,00
5.00	BALÃO IMPERIAL N 9 AMARELO PCT COM 50	10,90	54,50
5.00	BALÃO BRANCO PCT C/50 NUMERO 9	11,00	55,00
5.00	BALÃO VERDE TAM 9 PCT C 50	11,00	55,00
5.00	BALÃO TAMANHO 9 VERMELHO PCT COM 50	11,00	55,00
5.00	BALÃO COLORIDO N9 PCT C 50	11,00	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	BALÃO TAMANHO 9 ROSA CLARO PCT C/ 50UN BALÃO ROSA PINK TAM 9 PCT C 50 BALÃO 9 AZUL CLARO PCT C 50 BALÃO 9 AZUL ESCURO PCT C 50 BALÃO IMPERIAL N 9 AMARELO PCT COM 50 BALÃO BRANCO PCT C/50 NUMERO 9 BALÃO VERDE TAM 9 PCT C 50 BALÃO TAMANHO 9 VERMELHO PCT COM 50 BALÃO COLORIDO N9 PCT C 50	493,50
TOTAL		493,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				493,50