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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5530	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OLHOS MOVEL PARA ARTESANATO 12 MM PCT C/ 100	6,60	13,20
2.00	OLHOS MOVEL PARA ARTESANATO 8MM COM 100 UND	3,99	7,98
5.00	PALITO DE PICOLÉ MADEIRA PONTA REDONDA PAC COM 100	3,70	18,50
3.00	ALFINETE PARA COSTURA NIQUELADO N°29 680UNID	5,80	17,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	OLHOS MOVEL PARA ARTESANATO 12 MM PCT C/ 100 OLHOS MOVEL PARA ARTESANATO 8MM COM 100 UND PALITO DE PICOLÉ MADEIRA PONTA REDONDA PAC COM 100 ALFINETE PARA COSTURA NIQUELADO N°29 680UNID	57,08
TOTAL		57,08	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				57,08

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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