Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5536 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ART |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A ART 13935386 - FISCALIZAÇÃO DE PROJETO |
0,00 |
103,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A ART 13935386 - FISCALIZAÇÃO DE PROJETO |
103,03 |
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| 07/08/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento ART Nº 13935386; |
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103,03 |
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| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO - 316 |
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103,03 |
| TOTAL |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
