| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COROA DE FLORES - Homenagem a servidora falecida no dia 03/08, com a coroa entregue no seu velório. | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | COROA DE FLORES - Homenagem a servidora falecida no dia 03/08, com a coroa entregue no seu velório. | 520,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202591; | 520,00 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5552/2025 V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
