Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA INES SCHLIECK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5573 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA INES SCHLIEK, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO SIBEC 2025 |
0,00 |
883,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA INES SCHLIEK, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO SIBEC 2025 |
883,85 |
|
|
| 08/08/2025 |
PORTARIA DE VIAGEM 164/2025 |
|
883,85 |
|
| 12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2025
MARIA INES SCHLIECK - 9652 |
|
|
883,85 |
| TOTAL |
883,85 |
883,85 |
883,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
