| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA INES SCHLIECK |
| Número do empenho: | 5573 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA INES SCHLIEK, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO SIBEC 2025 | 0,00 | 883,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA INES SCHLIEK, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO SIBEC 2025 | 883,85 | ||
| 08/08/2025 | PORTARIA DE VIAGEM 164/2025 | 883,85 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2025 MARIA INES SCHLIECK - 9652 | 883,85 | ||
| TOTAL | 883,85 | 883,85 | 883,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
