Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5621 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
50 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA CENTRAL DO MODULO ELETRONICO TRANSIT |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 1.00 |
Valvula drenagem RDA |
988,00 |
988,00 |
| 1.00 |
Valvula Reguladora Pressão |
1.983,00 |
1.983,00 |
| 1.00 |
Valvula limitadora RAIL |
1.969,00 |
1.969,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
PLACA CENTRAL DO MODULO ELETRONICO TRANSIT Valvula drenagem RDA Valvula Reguladora Pressão Valvula limitadora RAIL |
11.140,00 |
|
|
| TOTAL |
11.140,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.140,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
