| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
| Número do empenho: | 5622 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA CENTRAL DO MODULO ELETRONICO TRANSIT | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | PLACA CENTRAL DO MODULO ELETRONICO TRANSIT | 6.200,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/245; | 6.200,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2025 RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167 | 6.200,00 | ||
| TOTAL | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
