Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5623 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
50 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA PESADA |
700,00 |
700,00 |
| 1.00 |
REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
MÃO DE OBRA PESADA REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO |
1.600,00 |
|
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| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20252271; |
|
1.600,00 |
|
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2025
RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167 |
|
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1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
