Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5636 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR - 7245 |
522,00 |
522,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR - 7277 |
334,20 |
334,20 |
| 1.00 |
FILTRO AR - 7278 |
206,75 |
206,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
FILTRO AR - 7245 FILTRO AR - 7277 FILTRO AR - 7278 |
1.062,95 |
|
|
| TOTAL |
1.062,95 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.062,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
