| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANA FÁTIMA BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 52,37 | 52,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 52,37 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/50721; | 52,37 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2025 ROSANA FÁTIMA BAUMGRATZ - 7821 | 52,37 | ||
| TOTAL | 52,37 | 52,37 | 52,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
