| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 5643 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE: pagamento de 20 dias de ferias e 10 dias em abono pecuniário | 0,00 | 356,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | FGTS REFERENTE: pagamento de 20 dias de ferias e 10 dias em abono pecuniário | 356,22 | ||
| 11/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 356,22 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5643/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 259,00 | ||
| TOTAL | 356,22 | 356,22 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 97,22 | |||
