Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5653 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CINTO PQT 3 ARGOLAS ACOLCHOADO ATÉ 140KG |
180,00 |
360,00 |
| 2.00 |
TRAVA QUEDAS CORDAS 12MM |
204,00 |
408,00 |
| 2.00 |
MOSQUETÃO EM AÇO ROSCA |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2025 |
CINTO PQT 3 ARGOLAS ACOLCHOADO ATÉ 140KG TRAVA QUEDAS CORDAS 12MM MOSQUETÃO EM AÇO ROSCA |
828,00 |
|
|
| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35700; |
|
828,00 |
|
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2025
VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP - 9575 |
|
|
818,06 |
| 15/08/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5653/2025 |
|
|
9,94 |
| TOTAL |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
15/08/2025 |
9,94 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,94 |
|
|
