Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5667 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SESSÃO FOTOGRÁFICA E ENTREGA DE FOTO - CONSCIENTIZACAO ALEITAMENTO MATERNO |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
SESSÃO FOTOGRÁFICA E ENTREGA DE FOTO - CONSCIENTIZACAO ALEITAMENTO MATERNO |
1.100,00 |
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| 20/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00087;
REF. EMPENHO 5667/2025
7879 - MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA |
|
1.100,00 |
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| 22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2025
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA - 7879 |
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1.067,00 |
| 22/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5667/2025 |
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33,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/08/2025 |
33,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,00 |
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