| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONCREFER CONCRETOS LTDA |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LAJES DE CONCRETO - MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA PRAÇA MUNICIPAL. | 2.416,67 | 14.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | LAJES DE CONCRETO - MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA PRAÇA MUNICIPAL. | 14.500,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 002/000249; REF. EMPENHO 5673/2025 6623 - CONCREFER CONCRETOS LTDA | 14.500,00 | ||
| 26/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5673/2025 CONCREFER CONCRETOS LTDA - 6623 | 14.500,00 | ||
| TOTAL | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
