Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONCREFER CONCRETOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5674 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
58 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMINHÃO MUQUE - SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE LAJES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº58/2025. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMINHÃO MUQUE - SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE LAJES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº58/2025. |
1.500,00 |
|
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| 23/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0001;
REF. EMPENHO 5674/2025
6623 - CONCREFER CONCRETOS LTDA |
|
1.500,00 |
|
| 26/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5674/2025
CONCREFER CONCRETOS LTDA - 6623 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
