| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 5689 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CESTA DE PRESENTE - PALESTRANTE | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | CESTA DE PRESENTE - PALESTRANTE | 95,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62115341; | 95,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5689/2025 V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
