| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5696 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECIMO TERCEIRO REFERENTE pagamento da rescisão de fim do contrato | 0,00 | 355,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | DECIMO TERCEIRO REFERENTE pagamento da rescisão de fim do contrato | 355,04 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 355,04 | ||
| 13/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 200,91 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 5696/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 154,13 | ||
| TOTAL | 355,04 | 355,04 | 355,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13/08/2025 | 200,91 | Lançada | |
| TOTAL | 200,91 |
