Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5702 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMA PARA MOTOSERRA 3/16 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CORRENTE P/ MOTOSSERA OREGON |
86,99 |
86,99 |
| 1.00 |
CONTROLE ACEL. C/CABO LR200 1.20M |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
LIMA PARA MOTOSERRA 3/16 CORRENTE P/ MOTOSSERA OREGON CONTROLE ACEL. C/CABO LR200 1.20M |
241,99 |
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| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62129604; |
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241,99 |
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| 18/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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241,99 |
| TOTAL |
241,99 |
241,99 |
241,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
