| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO |
| Número do empenho: | 5702 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMA PARA MOTOSERRA 3/16 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CORRENTE P/ MOTOSSERA OREGON | 86,99 | 86,99 |
| 1.00 | CONTROLE ACEL. C/CABO LR200 1.20M | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | LIMA PARA MOTOSERRA 3/16 CORRENTE P/ MOTOSSERA OREGON CONTROLE ACEL. C/CABO LR200 1.20M | 241,99 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62129604; | 241,99 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 5702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 241,99 | ||
| TOTAL | 241,99 | 241,99 | 241,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
