| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTAVA EM VIAGEM A PASSO FUNDO E NECESSITOU ABASTECER O VEÍCULO. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTAVA EM VIAGEM A PASSO FUNDO E NECESSITOU ABASTECER O VEÍCULO. | 50,00 | ||
| 14/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N° 13.587 | 50,00 | ||
| 18/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2025 MARCOS AURÉLIO SCHLIECK - 10419 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
