| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 5709 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR ATÉ A CIDADE DE NOVA PETRÓPOLIS PARA VIAGEM DE ESTUDOS. | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR ATÉ A CIDADE DE NOVA PETRÓPOLIS PARA VIAGEM DE ESTUDOS. | 3.800,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202579; REF. EMPENHO 5709/2025 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 3.800,00 | ||
| 27/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 3.632,80 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5709/2025 | 76,00 | ||
| 27/08/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5709/2025 | 91,20 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/08/2025 | 76,00 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 27/08/2025 | 91,20 | Lançada | |
| TOTAL | 167,20 |
