| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GISLAINE PRICILA SAUTHIER 01836476027 |
| Número do empenho: | 5735 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 TRAJES SOCIAIS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. | 11.990,00 | 11.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 TRAJES SOCIAIS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO. | 11.990,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0009; REF. EMPENHO 5735/2025 10280 - GISLAINE PRICILA SAUTHIER 01836476027 | 11.990,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5735/2025 GISLAINE PRICILA SAUTHIER 01836476027 - 10280 | 11.990,00 | ||
| TOTAL | 11.990,00 | 11.990,00 | 11.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
