| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
| Número do empenho: | 5749 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM LOCOMOÇÃO -SERVIÇO DE TAXI PARA O VICE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA. | 285,95 | 285,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM LOCOMOÇÃO -SERVIÇO DE TAXI PARA O VICE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA. | 285,95 | ||
| 18/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13616. | 285,95 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2025 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 | 285,95 | ||
| TOTAL | 285,95 | 285,95 | 285,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
