| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
| Número do empenho: | 5760 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO PARA PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS ENVERNADAS NA DOMINGUEIRA DO CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO. | 60,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO PARA PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS ENVERNADAS NA DOMINGUEIRA DO CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO. | 360,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/107; REF. EMPENHO 5760/2025 10079 - VANESSA TATSCH 02914523025 | 360,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5760/2025 VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
