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Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025	Exportar os Dados

Número do empenho:	5760	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO PARA PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS ENVERNADAS NA DOMINGUEIRA DO CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO.	60,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE TROFÉU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO PARA PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS ENVERNADAS NA DOMINGUEIRA DO CTG UNIDOS PELA TRADIÇÃO.	360,00
20/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/107; REF. EMPENHO 5760/2025 10079 - VANESSA TATSCH 02914523025		360,00
25/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5760/2025 VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00