| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 5766 | Data de lançamento: | 18/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - troca de borracha de carimbo - Assistencia Social | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - troca de borracha de carimbo - Assistencia Social | 35,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/334; REF. EMPENHO 5766/2025 10927 - 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER | 35,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5766/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
