| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5779 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA A GASOLINA KCS 260 KAWASHIMA PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA A GASOLINA KCS 260 KAWASHIMA PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 1.260,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000036708; REF. EMPENHO 5779/2025 2396 - SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 1.260,00 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Empenho 5779/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
