| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
| Número do empenho: | 5785 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO LEVE - SPIN CRAS | 50,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO LEVE - SPIN CRAS | 150,00 | ||
| 19/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000140; REF. EMPENHO 5785/2025 9381 - ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 | 150,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5785/2025 ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 - 9381 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
