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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5788	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CILINDRO PARA FECHADURA	36,00	36,00
2.00	GRAMPO 1X9 POLIDO	29,50	59,00
10.00	CATRACA P ESTICAR ARAME	14,50	145,00
1.00	ARAME OVALADO ROLO C/500 MTS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER.	589,00	589,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	CILINDRO PARA FECHADURA GRAMPO 1X9 POLIDO CATRACA P ESTICAR ARAME ARAME OVALADO ROLO C/500 MTS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER.	829,00
19/08/2025	Conforme DANFE Nº 001/000270; REF. EMPENHO 5788/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA		829,00
22/08/2025	Pagamento de Empenho 5788/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			829,00
TOTAL		829,00	829,00	829,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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