| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ULTRATEC LTDA |
| Número do empenho: | 5790 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | ÓLEO DIFERENCIAL EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE OBRAS. | 36,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | ÓLEO DIFERENCIAL EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE OBRAS. | 2.880,00 | ||
| 01/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/112; REF. EMPENHO 5790/2025 11605 - ULTRATEC LTDA | 2.880,00 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5790/2025 ULTRATEC LTDA - 11605 | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
