Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5799 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
UNITEC CX. DISTR. SEMENTES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA STARA VICTORIA DA SEC. DA AGRICULTURA. |
51,99 |
259,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
UNITEC CX. DISTR. SEMENTES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA STARA VICTORIA DA SEC. DA AGRICULTURA. |
259,95 |
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| 20/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/481805;
REF. EMPENHO 5799/2025
11653 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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259,95 |
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| 20/08/2025 |
ESTORNO PARA TROCA DE RUBRICA |
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-259,95 |
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| 20/08/2025 |
ANULAR PARA TROCA DE RUBRICA |
-259,95 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
