| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5799 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | UNITEC CX. DISTR. SEMENTES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA STARA VICTORIA DA SEC. DA AGRICULTURA. | 51,99 | 259,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | UNITEC CX. DISTR. SEMENTES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA STARA VICTORIA DA SEC. DA AGRICULTURA. | 259,95 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº 0/481805; REF. EMPENHO 5799/2025 11653 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 259,95 | ||
| 20/08/2025 | ESTORNO PARA TROCA DE RUBRICA | -259,95 | ||
| 20/08/2025 | ANULAR PARA TROCA DE RUBRICA | -259,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
