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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5804	Data de lançamento:	20/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR, REFERENTE AO CONSERTO EMERGENCIAL DE UM PENEU EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM O VEÍCULO SPIN JCU4F76. NO DIA 20/8/25.	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2025	EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR, REFERENTE AO CONSERTO EMERGENCIAL DE UM PENEU EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM O VEÍCULO SPIN JCU4F76. NO DIA 20/8/25.	25,00
20/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/269; REF. EMPENHO 5804/2025 10691 - EZEQUIEL BUENO DA SILVA		25,00
22/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5804/2025 EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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