| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| Número do empenho: | 5810 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PELA APAE PARA PACIENTES ATENDIDOS DURANTE O MES DE JULHO. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PELA APAE PARA PACIENTES ATENDIDOS DURANTE O MES DE JULHO. | 710,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Recibo Nº 25876; REF. EMPENHO 5810/2025 7709 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 710,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2025 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
