| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| Número do empenho: | 5811 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE NO MES DE JULHO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE NO MES DE JULHO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 710,00 | ||
| 20/08/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13644 | 710,00 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5811/2025 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
