3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
2.00
DISCO DE FREIO
713,57
1.427,14
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
68,00
68,00
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
89,63
89,63
1.00
LIMPA FREIOS
87,61
87,61
1.00
CORREIA DENTADA
147,65
147,65
1.00
TENSOR DA CORREIA
257,05
257,05
1.00
PARAFUSO TENSOR DA CORREIA
17,28
17,28
1.00
PASTILHA DE FREIO
1.318,74
1.318,74
4.00
VELA DE IGNIÇÃO
33,56
134,24
1.00
CABO DE VELA
310,29
310,29
1.00
CORREIA ALTERNADOR
420,34
420,34
1.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
39,74
39,74
1.00
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO
11,21
11,21
1.00
FILTRO DE OLEO
43,92
43,92
1.00
FILTRO DE AR
85,33
85,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2025
KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO CONDICIONADOR DE METAIS DISCO DE FREIO FILTRO AR CONDICIONADO KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA FREIOS CORREIA DENTADA TENSOR DA CORREIA PARAFUSO TENSOR DA CORREIA PASTILHA DE FREIO VELA DE IGNIÇÃO CABO DE VELA CORREIA ALTERNADOR FLUIDO DOT4 LV 200ML ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR
4.761,57
TOTAL
4.761,57
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.761,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
