| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO | 155,40 | 155,40 |
| 1.00 | CONDICIONADOR DE METAIS | 148,00 | 148,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 713,57 | 1.427,14 |
| 1.00 | FILTRO AR CONDICIONADO | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 89,63 | 89,63 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS | 87,61 | 87,61 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 147,65 | 147,65 |
| 1.00 | TENSOR DA CORREIA | 257,05 | 257,05 |
| 1.00 | PARAFUSO TENSOR DA CORREIA | 17,28 | 17,28 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 1.318,74 | 1.318,74 |
| 4.00 | VELA DE IGNIÇÃO | 33,56 | 134,24 |
| 1.00 | CABO DE VELA | 310,29 | 310,29 |
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 420,34 | 420,34 |
| 1.00 | FLUIDO DOT4 LV 200ML | 39,74 | 39,74 |
| 1.00 | ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO | 11,21 | 11,21 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 43,92 | 43,92 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 85,33 | 85,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO CONDICIONADOR DE METAIS DISCO DE FREIO FILTRO AR CONDICIONADO KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA FREIOS CORREIA DENTADA TENSOR DA CORREIA PARAFUSO TENSOR DA CORREIA PASTILHA DE FREIO VELA DE IGNIÇÃO CABO DE VELA CORREIA ALTERNADOR FLUIDO DOT4 LV 200ML ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR | 4.761,57 | ||
| 22/09/2025 | Conforme DANFE Nº 002/000510845; REF. EMPENHO 5813/2025 6042 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 4.761,57 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042 | 4.700,13 | ||
| 29/09/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5813/2025 | 61,44 | ||
| TOTAL | 4.761,57 | 4.761,57 | 4.761,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 29/09/2025 | 61,44 | Lançada | |
| TOTAL | 61,44 |
