Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5816 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 134.61 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
806,31 |
| 395.23 |
Oleo Diesel s10 |
5,99 |
2.367,43 |
| 7.00 |
ADITIVO ARLA 32 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
2,99 |
20,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. |
3.194,67 |
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| 21/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000365;
REF. EMPENHO 5816/2025
10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
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3.194,67 |
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| TOTAL |
3.194,67 |
3.194,67 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.194,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
