Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5818 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1292.18 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,89 |
7.610,94 |
| 38.00 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
227,62 |
| 1269.55 |
Oleo Diesel s10 |
5,99 |
7.604,60 |
| 17.80 |
ADITIVO ARLA 32 EMPENHO REF. AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS. |
2,99 |
53,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32 EMPENHO REF. AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. OBRAS. |
15.496,38 |
|
|
| 21/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000365;
REF. EMPENHO 5818/2025
10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
15.496,38 |
|
| TOTAL |
15.496,38 |
15.496,38 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.496,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
