Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5819 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO. |
5,99 |
287,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO. |
287,52 |
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| 21/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000365;
REF. EMPENHO 5819/2025
10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
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287,52 |
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| 25/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5819/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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287,52 |
| TOTAL |
287,52 |
287,52 |
287,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
