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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5829	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Recolocação da tampa de teto do micro-ônibus com placa JBU7I77, que despencou durante o trajeto do transporte escolar com o vento, no dia 20/08/2025.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Recolocação da tampa de teto do micro-ônibus com placa JBU7I77, que despencou durante o trajeto do transporte escolar com o vento, no dia 20/08/2025.	150,00
21/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/000347; REF. EMPENHO 5829/2025 3530 - MULLER & MULLER LTDA		150,00
25/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2025 MULLER & MULLER LTDA - 3530			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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